處理方法如下:

核對安全接入服務器地址(點擊"系統設置\系統參數設置\基本參數設置\上傳設置",核對"安全接入服務器地址"是否正確設置,地址后的端口號是否加上).

如果地址正確但不能上傳,可能是由于升級用戶較多,發票上傳服務器處理數量大,影響到處理速度,導致有些用戶發票暫時上傳不了,可以稍后再試.

如果著急開票,可以點擊"報稅處理\辦稅廳抄報"將發票資料抄入金稅盤或報稅盤中,到稅務大廳進行報稅處理.

發票跨月作廢怎么操作?

跨月作廢只能開紅字能知單

1、如果對方未認證,收回二、三聯,并讓對方開個拒收證明加蓋公章(必須是公章);

2、如果對方已經認證,讓對方去他們的稅局開張紅字通知單,其中一聯給你,并且收回二、三聯;

3、自已在開票軟件里面開紅字通知單,開好后導出放在桌面,然后把導出的文件再粘切到U盤上;

4、帶上U盤/自己開的紅字知單/對方的拒收證明(或對方的紅字通知單)/發票的原件/發票的復印件蓋公章,找自己的稅管員

5、拿到稅管員給的紅字通知單后,在自己的開票軟件里輸入紅字通知單號,此前開的發票就變成負數發票了

常見的發票作廢情況主要有以下三種:

1、用票單位和個人開發票后,如果發生銷貨退回需開紅字發票的,必須收回原發票并注明"作廢"字樣或者取得對方的有效憑證.

2、開具發票時發生錯誤、誤填等情況需要重開發票的,可以在原發票上注明"作廢"字樣后,重新開具.同時,如果專用發票開具后因購貨方不索取而成為廢票的,也應該按填寫有誤辦理.

3、發生銷售折讓的,在收回原發票并注明"作廢"字樣后,重新開具銷售發票;需要注意的是,開具專用發票填寫有誤的,應當另行開具,并在誤填的專用發票上注明"誤填作廢"四個字.